Scénarios d’approbation

Enclenchement du processus d’approbation des factures sur base de règles, manuellement ou automatique en fonction de règles simples ou complexes.

Approuver, rejeter en ligne

Le signataire (approbateur) reçoit un mail ou une notification lui indiquant les factures à approuver.

En cliquant sur le lien, le signataire peut alors approuver ou rejeter les factures.

Règle d’approbation complexes

Règles sur mesure par fournisseur, par analytique, pasr compte comptable, par montant, etc …

Approbation en “cascade”, d’un signataire ou d’autre.

Rappel des factures non approuvées

Envoi d’un mail de rappel aux signataires n’ayant pas encore approuvé leurs factures fournisseurs.

Paiement des factures uniquement si approuvées

Proposition de paiement des factures fournisseurs à la condition d’avoir été approuvées.